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公示公告

云南省人民政府办公厅2021年部门预算编制说明

来源:云南省人民政府办公厅          2021-02-07 15:35:00 【字体:

云南省人民政府办公厅2021年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府办公厅2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府办公厅2021年部门预算表

一,财务收支预算总表

二,部门收入预算表

三,部门支出预算表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六,一般公共预算“三公”经费支出预算表

七,基本支出预算表(人员类,运转类公用经费项目)

八,项目支出预算表(其他运转类,特定目标类项目)

九,项目支出绩效目标表(本级下达)

十,项目支出绩效目标表(另文下达)

十一,政府性基金预算支出预算表

十二,部门政府采购预算表

十三,政府购买服务预算表

十四,省对下转移支付预算表

十五,省对下转移支付绩效目标表

十六,新增资产配置表

云南省人民政府办公厅2021年部门预算编制说明

一,基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

省政府办公厅是省政府运转中枢和综合协调部门,是处理省政府日常工作的机构。基本职能及主要工作包括:

1.承办中央领导指示批示,党中央和国务院文件在我省贯彻落实的行文工作,省人民政府向国务院请示,报告的拟稿和审核工作,以及党中央,国务院及中央国家机关转由省人民政府办理的事项。

2.负责省人民政府会议的筹备和有关服务保障工作,协助省人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助组织起草和审核以省人民政府,省政府办公厅名义印发的公文。

4.研究各州,市人民政府和省直各部门,各单位请示省人民政府的事项,提出办理意见,报省人民政府领导审批。

5.根据省人民政府领导指示批示,对省直各部门,各单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报省人民政府领导决定。

6.督促检查各州,市人民政府和省直各部门,各单位对省人民政府决定事项及省人民政府领导指示的贯彻落实情况,及时向省人民政府领导报告。

7.协助省人民政府领导做好需由省人民政府组织处理的突发事件应急处置工作。

8.根据省人民政府领导指示批示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9.督促检查,协调指导全省政府系统人大代表建议,政协提案办理工作,承办交由省人民政府和省政府办公厅办理的人大代表建议,政协提案和省人大常委会审议意见,省政协建议案。

10.指导督促,协调推进全省政务信息,政府信息与政务公开工作,统筹推进,指导督促我省政府系统电子政务工作。

11.贯彻落实国家和我省行政审批制度改革方针政策,协调推进我省政府职能转变和深化“放管服”改革有关工作,指导,推动全省各级政府部门行政审批制度改革工作。

12.统筹推进,协调全省优化营商环境工作。

13.对省人民政府规范性文件,重大行政决策事项进行合法性审核,对各州,市人民政府和省直各部门报送省人民政府备案的行政规范性文件进行备案监督,为省人民政府提供法律顾问法律咨政服务。

14.负责省人民政府值班值守工作,及时向国务院和省人民政府领导报告重要紧急情况(含突发事件信息),并传达和督促落实省人民政府领导指示批示。

15.负责省人民政府参事和省政府驻北京,上海办事处有关工作,管理省地方志编纂委员会办公室,对省政府发展研究中心的党务工作,人事,财务,后勤保障等进行统一管理。

16.承办省人民政府和省人民政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

省政府办公厅设29个内设机构和机关党委(人事处),离退休人员办公室。

(三)重点工作概述

在省委,省政府的正确领导下,省政府办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中,三中,四中,五中全会精神,深入贯彻落实习近平考察云南重要讲话精神,认真落实省委十届九次,十次,十一次全会精神,以及省“两会”,省人民政府全会精神,围绕中心,服务大局,不断提升“三服务”能力水平,深入推进一流机关,一流队伍建设,有力推动党中央,国务院决策部署和省委,省政府工作安排落实落地,为助推我省经济社会平稳健康发展作出了积极努力。紧紧扭住发展第一要务,牢牢抓住云南所处的战略机遇期,聚焦高质量跨越式发展目标,充分发挥参谋助手,统筹协调,督促落实,审核把关,服务保障等职能作用,全力保障省人民政府高效有序运转。

1.全力推动经济社会高质量发展。紧紧围绕省委,省政府中心工作,主动适应新形势,新任务,新要求,为实现全年目标任务单号参谋助手。一是全力服务省委,省政府统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展。二是全力推动省政府重点工作任务落实。

2.充分发挥决策参谋作用。聚焦云南发展重点,改革难点,民生焦点,经济摸清实情,谋实策,出实招,着力提升决策服务水平。一是推动重大文件政策出台。二是不断提升文稿质量。三是深入开展调查研究。四是着力提高信息服务质效。五是更好发挥决策咨询作用。

3.切实强化督查督办。充分发挥督查利器作用,全力打通政策落实最后一公里,确保中央和省委,省政府决策部署落实落地。一是健全督查机制。二是突出督查重点。三是创新督查方式。

4.全力做好统筹协调。认真履行承上启下,联席内外,沟通左右,综合协调重要职责,充分发挥桥梁,纽带作用,推动上级决策部署落实落地,推动全省政府系统高效有序运转。一是加强与上级部门请示汇报。二是加强与省级机关沟通协调。三是加强与地方政府工作联席。

5.提升公文审核把关质量。进一步提升实质性审核把关水平,推动完善审核把关责任机制,严把“政治关,法律关,政策关,体例格式关,内容关,文字关,程序关,资金项目关,机构编制关,审计关”十道关,不断提高公文质量。一是健全公文审核机制。二是充分发挥测评作用。三是加强培训指导。

6.加大政务服务力度。紧扣“办事不求人,审批不见面,最多跑一次”和“全程服务有保障”的目标,全力推进我省市场法制化国际化一流营商环境建设。一是营商环境政策体系不断完善。二是政务服务标准化积极推进。三是重点领域改革向纵深推进。四是要素保障工作有力有效。五是“互联网+政务服务”深入推进。六是营商环境评价,政务服务“好差评”制度作用充分发挥。

7.扎实推进依法行政。深入贯彻落实习近平法制思想,紧紧围绕法治云南,法治政府,法治机关建设目标,认真组织,协调,督促,指导全厅系统全面推进依法治省各项任务。一是严格责任落实。二是健全用法制度。三是加强普法推广。

8.精心做好服务保障。深入开展规范化,制度化,现代化建设,推动“三服务”工作由“被动应付”向“主动作为”转变,由“保障运转”向“精准操作”转变,由“低层次循环”向“高品质提升”转变。一是强化工作统筹。二是加强值班值守。三是有序推进政务公开。四是全力支持配合民主监督。五是全力做好安全保卫工作。六是健全完善内部管控制度。七是加强网络安全和风险防控。

二,预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个,分别是云南省人民政府办公厅机关,云南省人民政府办公厅办公自动化技术中心,云南省人民政府公报室,云南省人民政府机关老干部活动室,云南省人民政府办公厅机关工会活动室,云南省政务服务中心,云南省人民政府发展研究中心,云南省地方志编纂委员会办公室,其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位3个;事业单位4个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制523人,其中:行政编制386人,事业编制137人。在职实有352人,其中:财政全额保障352人,财政差额补助0人,财政专户资金,单位资金保障0人。

离退休人员245人,其中:离休23人,退休222人。

车辆编制72辆,其中:省政府办公厅69辆,省政府发展研究中心3辆,实有车辆70辆,其中:省政府办公厅69辆,省政府发展研究中心1辆。省政府办公厅公务用车由省机关事务管理局负责管理和维修保养,从2020年开始,我部门公务用车运行维护费由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用。

三,预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入26,968.54万元,其中:一般公共预算24,485.96万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

省政府办公厅2021年部门财务总收入26,968.54万元,与上年对比增加9,058.19万元,增幅50.58%,其中:本年收入24,485.96万元,与上年对比增加6,736.11万元,增幅37.95%,增幅主要原因为:一是纳入办公厅2021年部门预算人员比2020年增加21人,按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加。二是工资正常晋级晋档。三是从2021年开始,省财政厅将职工基本医疗保险缴费(单位部分),公务员医疗补助缴费,离休人员医疗统筹缴费,离休费纳入年初部门预算报送范围。四是根据省财政厅要求,2019年部门结转资金,按照权责发生制核算要求,纳入2019年部门收入,年底以财政应返还额度反映,不在2020年部门预算的上年结转中反映。2020年部门结转资金基本纳入2021年部门预算的上年结转中反映。五是为确保财政资源集中配置到最需要的领域和项目上,各项目实施单位结合往年支出情况,根据实际支出需要,调整了部分上年延续项目(调增6个项目经费,调减8个项目经费),新增3个项目,因机构改革或无实际支出需求减少4个项目。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入26,968.54万元,其中:本年收入24,485.96万元,上年结转收入2,482.58万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款24,485.96万元(本级财力24,485.96万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

省政府办公厅2021年财政拨款收入与上年对比增加9,058.19万元,增幅50.58%,其中:一般公共预算财政拨款与上年对比增加6,736.11万元,增幅37.95%;上年结转收入与上年对比增加2,322.08万元,增幅1,446.78%。增幅主要原因为:一是纳入办公厅2021年部门预算人员比2020年增加21人,按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加。二是工资正常晋级晋档。三是从2021年开始,省财政厅将职工基本医疗保险缴费(单位部分),公务员医疗补助缴费,离休人员医疗统筹缴费,离休费纳入年初部门预算报送范围。四是根据省财政厅要求,2019年部门结转资金,按照权责发生制核算要求,纳入2019年部门收入,年底以财政应返还额度反映,不在2020年部门预算的上年结转中反映。2020年部门结转资金基本纳入2021年部门预算的上年结转中反映。五是为确保财政资源集中配置到最需要的领域和项目上,各项目实施单位结合往年支出情况,根据实际支出需要,调整了部分上年延续项目(调增6个项目经费,调减8个项目经费),新增3个项目,因机构改革或无实际支出需求减少4个项目。

四,预算单位支出情况

2021年部门预算总支出26,968.54万元。财政拨款安排支出24,485.96万元,其中:基本支出9,723.12万元,与上年对比增加1,908.03万元,增幅24.41%,基本支出变动原因如下:

1.人员类项目经费与上年对比增加1,819.39万元,增幅30.02%,主要原因:一是纳入办公厅2021年部门预算人员比2020年增加21人。二是工资正常晋级晋档。三是从2021年开始,省财政厅将职工基本医疗保险缴费(单位部分),公务员医疗补助缴费,离休人员医疗统筹缴费,离休费纳入年初部门预算报送范围。

2.运转类项目经费与上年对比增加88.64万元,增幅5.05%;主要原因:一是纳入办公厅2021年部门预算人员比2020年增加21人,按照定员定额核定的公用经费相应增加。二是工资正常晋级晋档,按照工资比例核定的工会费,福利费相应提高。

项目支出14,762.84万元,与上年对比增加4,828.08万元,增幅48.60%,项目支出变动原因如下:

1.为确保财政资源集中配置到最需要的领域和项目上,各项目实施单位结合往年支出情况,根据实际支出需要,调整了部分上年延续项目。一是调增6个项目经费合计1,327万元,具体为:新华社云南分社提供智库服务专项经费调增187万元,驻省政府五华山武警补助经费调增1万元,政府信息公开工作专项经费调增200万元,云南省政务服务中心工作专项经费调增339万元,省政府决策咨询研究课题专项经费调增470万元,云南省人民政府公报出版发行专项经费调增130万元。二是调减8个项目经费合计916.74万元,具体为:省政府办公楼互联网接入网改造项目专项经费调减200万元,省政府法律顾问及其助理工作报酬经费调减0.5万元,因公出国(境)专项经费调减3.24万元,省政府参事室工作专项经费调减63万元,旧志抢救性整理和志书征集经费调减106万元,云南方志大数据中心建设项目经费调减200万元,《云南省志》系列特色志和专业志编纂出版印刷经费调减244万元,省情资源和方志资源开发利用经费调减100万元。

2.新增3个项目,经费合计6,575.82万元,其中:应急平台运维专项经费109.98万元,“数字云南”展示中心运维专项经费470万元,云南省一体化政务服务平台运维专项经费5,995.84万元。

3.因机构改革或无实际支出需求等原因,打击走私综合治理工作专项经费等4个上年延续项目,合计2,158万元,2021年不再安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行6,307.92万元,主要用于人员经费和日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-参事事务153.00万元,主要用于参事相关业务费用。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行455.11万元,主要用于事业单位人员经费和日常运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出14,609.84万元,主要用于省政府办公厅项目经费支出。

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构319.22万元,主要用于省地方志办工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休377.42万元,主要用于离休人员工资和离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元,主要用于事业单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出632.31万元,主要用于基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出43.60万元,主要用于职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗684.32万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.03万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助302.79万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24.49万元,主要用于社会保障缴费(大病补充医疗保险)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金542.80万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五,省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六,政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目121个,采购预算总额11,733.57万元,其中:政府采购货物预算736.10万元,政府采购服务预算10,977.47万元,政府采购工程预算20.00万元。 

七,部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府办公厅2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193.22万元,较上年减少14.54万元,下降7.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省人民政府办公厅2021年因公出国(境)费预算为104.52万元,较上年减少3.24万元,下降3.01%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次(因疫情原因,因公出国(境)团组计划未制定)。

减少原因为:一是因新冠肺炎疫情影响,因公出国(境)安排减少。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,严格控制因公出国(境)费。

(二)公务接待费

云南省人民政府办公厅2021年公务接待费预算为88.70万元,较上年减少11.30万元,下降11.30%,国内公务接待批次为30次,共计接待150人次。

减少原因为:我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,本着有利公务,务实勤俭,杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府办公厅2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为70辆。

主要原因为:我部门公务用车由省机关事务管理局负责管理和维修保养,从2020年开始,我部门公务用车运行维护费由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用。

八,重点项目预算绩效目标情况

(一)重点项目:云南省一体化政务服务平台运维项目

(二)项目年度目标

目前,云南省一体化政务服务平台主体功能已经基本完成建设并上线投产,平台逐渐转入后续的运行维护,运营推广阶段。

本项目年度总体目标为:建立云南省一体化政务服务平台本地化运维机构,机制以及团队,健全云南省电子政务运维运营体系,改进信息系统运维质量,提升信息系统稳定性,保障云南省一体化政务服务平台持续,安全,稳定运行,助力云南政务服务能力提高,服务全省整体联动,部门协同,平台融合,一网办理的线上线下一体化政务服务体系建设。

年度分项目标为:

1.建立以综合审计,集中管控,态势感知,时间分析,责任认定为核心的信息安全防护机制,保障一体化政务平台运行的安全性。

2.建立政务服务云运维体系,为一体化政务平台提供可靠的物理运行环境,保障系统在物理层面持续稳定可用。

3. 构建“1+3+2+5”的云南智慧政务运维保障体系,即运维平台创造价值的愿景,稳定准确,用户满意,风险防控的3个目标,客服呼叫中心,系统监控平台的2个支撑,管理保障,人员保障,资源保障,技术保障,过程保障5个措施。

4. 保障政务一体化平台网络环境平稳运行,并满足因业务发展而带来的扩容需求。

5. 建立完整运维支撑保障流程,及时响应各相关方对于系统应用的问题,形成分工明确,相互协作支持的专业应用支撑保障体系。

6.以创新互联网营销思维,建立政务一体化平台运营体系。持续提升政务一体化平台用户使用体验,增加用户数量,维持用户活跃度。

(三)项目绩效目标设置情况

围绕平台运行质量,客服服务质量,智慧政务业务服务等级SLA三块内容,设置共计68项指标。其中平台运行质量围绕人员相关,资源相关,技术相关,事件相关,问题相关,配置相关,变更相关,发布相关,服务级别相关等9项系统平台运行相关情况设置44项保障型指标。对全省政务客服受理热线设置13项考核指标。对平台业务服务等级设置11项指标。

(四)项目预期绩效

节约成本。通过本项目建设能够有效保障云南省一体化政务服务平台持续,安全,稳定运行,向广大云南百姓提供7*24小时不间断的网上政务服务,向各部门(单位)提供高效,安全的统一网上对外服务渠道,各部门可将网上政务服务业务迁移至平台中来,最大程度节约数据重复汇聚成本,发挥集中资源优势,避免基础设施重复建设,有效遏制重复建设应用系统的资金投入,降低部门自有应用系统的建设及运维投入成本。

服务社会。通过本项目开展,持续推进经济发展,社会保障,市场监管,事业服务等各类政务审批,服务事项的优化升级,协同应用,可使政府各部门快速,准确地掌握相关政务信息,增强科学决策能力,行政管理和服务效率,对于建设服务型政府,提高各部门的工作效率和行政管理水平,进一步优化云南省营商环境,推动经济社会高质量发展。

进一步提升“数字云南”建设名片影响力。一体化政务服务平台核心功能“一部手机办事通”被评为全国省级政府优秀政务APP,已成为云南省政务服务领域新标杆。通过本运维项目,能够进一步优化升级一体化政务服务平台各项重点业务功能,并通过专业化的运营推广团队,进一步扩大云南“互联网+政务服务”覆盖面,宣传建设成就,推动全省整体联动,部门协同,平台融合,一网办理的线上线下一体化政务服务体系的长期健康发展。

进一步优化政务服务效能。通过本运维项目的实施,能够有效保障云南省一体化政务服务平台7*24小时不间断向广大人民群众提供像网购一样方便的政务服务,有效提高政府政务服务能力及水平。同时也有利于加强政府部门间政务信息资源的共享和利用,有效保障政务信息资源持续可用,实现不间断的跨部门业务协同,对提高政府行政效率,规范行政管理,提高政府部门间业务耦合程度有着重要的作用。

进一步提高政府科学决策水平。通过本运维项目的实施,能够建立起长效,稳定的全省政务信息资源的统筹归集机制,形成全省统一的政务数据资源池,通过整合治理政务服务大数据,深化共享和利用,能有效提升政府数据治理分析能力,帮助政府实现基于大数据分析的智能化决策,让政府精准掌握民生焦点,社会热点和痛点,提升决策科学性,预测预警精准性。

九,其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生,维持国家行政职能正常运转,保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务,公共安全,教育,科学技术,文化体育与传媒,社会保障和就业,医疗卫生,节能环保,城乡社区事务,农林水事务,资源勘探信息等支出,住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转,行使单位职能,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出,其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央,国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费,旅费,伙食补助费,杂费,培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费,燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车,一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府办公厅2021年机关运行经费预算安排1842.39万元,与上年对比增加88.64万元,增幅5.05%,增幅主要原因为:一是纳入办公厅2021年部门预算人员比2020年增加21人,按照定员定额核定的公用经费相应增加。二是工资正常晋级晋档,按照工资比例核定的工会费,福利费相应提高。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费,印刷费,水电费,差旅费,邮电费,维修(护)费,培训费及其他一般公用经费等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


附件:云南省人民政府办公厅2021年部门预算表.pdf


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